| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| oprava cesty -odvodnenie | 211.06 Kb | Faktúra | 2157.60 € | ZMG | 34491546 | 12. máj. 2011 | |||||||||
| Zmluva o dodávke vody | 724.07 Kb | Zmluva | Smetanová | 02. máj. 2011 | |||||||||||
| stravné lístky | 134.51 Kb | Faktúra | 1848.06 € | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 26. apr. 2011 | |||||||||
| projekt organizácie dopravy | 199.95 Kb | Faktúra | 13210.08 € | HYDROTEAM spol, s r.o. | 30776023 | 15. apr. 2011 | |||||||||
| Zmluva o termínovom úvere | 3.38 Mb | Zmluva | Dexia banka Slovensko | 31575951 | 14. apr. 2011 | ||||||||||
| Zmluva o dodávke vody | 706.29 Kb | Zmluva | Kucek | 11. apr. 2011 | |||||||||||
| Zmluva o vecnom bremene | 1.99 Mb | Zmluva | Kubiš | 11. apr. 2011 | |||||||||||
| projekt skutočného vyhotovenia | 151.07 Kb | Faktúra | 62400.00 € | TEVYS AQUA s.ro. | 36345474 | 08. apr. 2011 | |||||||||
| prevádzkový poriadok kanalizácie | 152.9 Kb | Faktúra | 33960.00 € | TEVYS AQUA s.ro. | 36345474 | 08. apr. 2011 | |||||||||
| nákup okien pre MŠ | 140.79 Kb | Faktúra | 4500.00 € | G+G | 44058632 | 05. apr. 2011 | |||||||||
| Zmluva o dodávke vody | 305.41 Kb | Zmluva | Pekarovič | 04. apr. 2011 | |||||||||||
| Zmluva o dodávke vody | 304.4 Kb | Zmluva | Pekarovič | 04. apr. 2011 | |||||||||||
| Zmluva o dodávke vody | 303.79 Kb | Zmluva | Kramáriková | 04. apr. 2011 | |||||||||||
| vývoz komunálneho odpadu | 150.8 Kb | Faktúra | 1668.52 € | Márius Pedersen, a.s. | 34115901 | 31. mar. 2011 | |||||||||
| posypový materiál | 200.26 Kb | Faktúra | 1587.12 € | ZMG | 34491546 | 28. mar. 2011 | |||||||||
| posypová soľ | 196.6 Kb | Faktúra | 2520.00 € | ZMG | 34491546 | 28. mar. 2011 | |||||||||
| posýpanie komunikácií - zimná údržba | 200.13 Kb | Faktúra | 2336.40 € | ZMG | 34491546 | 28. mar. 2011 | |||||||||
| projektová dokumentácia | 146.53 Kb | Faktúra | 2968.00 € | Ing. Eduard Hagara - HEVITAL | 37507851 | 23. mar. 2011 | |||||||||
| odber podzemných vôd | 579.36 Kb | Faktúra | 1792.80 € | Slovenský vodohospodársky podnik | 02. mar. 2011 | ||||||||||
| Z01/KO/2009-d2 | 489.93 Kb | Zmluva | Dodatok č.2 k Z01/KO/2009 | Z01/KO/2009 | Izotech Group s.r.o | 36301311 | 02. mar. 2011 |